事业单位内部控制流程图整理

1．word/media/image1.gif邀请招标流

2、word/media/image2.gif竞争性谈判流程

3、word/media/image3.gif单一来源采购流程

4、询价采购流程

word/media/image4.gif

5、政府购买服务

6、word/media/image5.gif进口产品政府采购

7、word/media/image6.gif采购履约验收与结算

8、采购质疑答复与投诉受理

9、W局制度起草、审议及发布流程

10、W局预算业务控制流程

1、预算编制

2、预算审批

11、W局部门及岗位设置流程

（1）局内部门

（2）局内部门设计流程

12、W局资产管理业务控制流程

1、固定资产购置流程图

2、固定资产验收流程图

十三、W局政府采购业务控制流程

13、W局收支业务控制流程

1、收入

2、支出

1.W局基本支出（人员支出）管理业务控制流程

2.W局基本支出（公用支出）管理业务控制流程

4.W局公务接待业务控制流程

14、W局项目经费管理业务控制流程

（1）经费支出

（2）报销子流程

十五、W局合同业务控制流程

十六、W局信息公开控制流程

17、内部审计业务控制流程

18、监督检查业务控制流程

19、项目管理

二十、政府集中采购