安全验证
公司内部控制规范合同协议书
文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
第13部分公司内部控制规范——合同
13．1岗位责任与授权批准制度13．1．1合同岗位责任制度
内控制度名称
合同岗位责任制度
执行部门监督部门
内控制度编号
制度受控状态
生效日期
第1章总则
第1条目的
为对合同实施内部控制，确保合同的拟定、审批与执行分开，并互相制约与监督，特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于公司中与合同管理有关的岗位及职责权限的设置。
第2章岗位设置及主要职责
第3条合同业务岗位的设置
合同业务岗位至少应该包括法务部经理、各部门负责人、法律顾问、业务经办人员、财物人员、合同协议档案管理员及印章管理人员七个岗位。
第4条各岗位的主要职责1．法务部经理的主要职责（1）审核公司合同管理制度。（2）参与重大合同的谈判。
（3）审核公司格式合同和各部门合同文本。
《安全验证.doc》
将本文的Word文档下载，方便收藏和打印
