2017年度如皋市120急救指挥中心部门预算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、2017年度部门主要工作任务及目标
三、部门机构设置和所属单位情况
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
第二部分 如皋市120急救指挥中心2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 如皋市120急救指挥中心2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
1、主要职能。
如皋市120急救指挥中心是如皋市卫生和计划生育委员会下属全额拨款事业单位,于2016年4月正式启动运行，为2016年新增部门预算单位。
其主要职能是：
1、建立信息共享、功能完备、互联互通的“120”急救医疗指挥调度信息系统，实现省、南通市急救医疗中心及本市各急救站联网运行。
2、负责本地“120”呼救电话的受理；承担全市范围内的日常院前医疗急救、突发事件的医疗救护以及市委、市政府重大活动医疗保障的指挥调度。
3、研究制定医疗急救应急预案、相关规章制度及各类医疗急救人员的岗位职责。
4、负责对各急救站的工作指导及考核。
5、负责院前急救工作人员的业务培训。
6、负责普及急救知识、急救常识和急救宣传教育工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
（一）2017年度主要工作任务。
1、强化分站建设。中心根据急救站建设标准，结合如皋实际，制定了《如皋市120急救示范站创建实施方案》，这项工作是指挥中心2017年的一项主要工作，旨在加强分站的建设和管理，督促各站强化内涵建设，进一步加大设施设备投入，加大人才引进和培训力度，建立健全内部考核机制，努力达到示范站标准。
2、狠抓行风建设。卫生行风工作是医疗行业的生命线，抓好卫生行风工作是做好院前急救工作的基础。市120急救指挥中心运行以后，纪检监察部门将院前急救工作纳入第三方调查，第三方调查的结果将直接反映市120急救指挥中心和各分站的管理和服务水平。中心下发了《关于进一步做好院前急救服务工作的通知》，中心各科室和各站领导要高度重视并按照文件精神重点抓好落实，着重抓好党风廉政建设和思想教育工作，改善服务态度，提高服务质量，要加强医患沟通，落实专人负责投诉举报的处理工作，发现问题及时整改，并认真做好反馈。
3、做好医疗保障。2016年中心运行以来，中心共出动42车次，195人次的医疗保障队伍，为政府举办的大型会议、文体活动、经济活动、城市建设等活动的医疗救治提供了有力的保障。今年，市政府还将承担世界级的重要赛事，各种保障任务会更多，需各站和中心密切配合，继续发扬艰苦奋斗的精神，履行我们的职责，做好政府各项大型活动的医疗保障工作，确保政府各项活动的正常开展。
4、加强中心管理。市120急救指挥中心运行以来，各项工作取得了很好的成绩，但也发现了不少问题。今年，中心将从完善各项制度入手，以制度管人、管事，努力做好南通市院前急救工作现场会的各项工作，进一步强化中心内部管理，加强急救队伍建设，提升技术服务能力，继续做好分站考核和调度考核工作，加大对各站的培训和检查力度，积极开展急救知识进社区活动，提高百姓急救知识知晓率和自救、互救能力。加强系统的维护和保养。做好运行数据统计、分析和报告工作。多措并举，努力提升我市院前急救管理水平。
5、主抓体系建设。我市是南通市首家建立的独立型的指挥调度系统。2017年，南通市卫计委拟在我市召开院前急救工作现场会，加快推进南通市院前急救体系建设。要以此为契机，组织好现场会的召开,加强内部管理，加大对外宣传力度，完善内部考核机制，加强中心和分站建设，把院前急救工作做细、做精、做强，通过内抓管理，外树形象，把政府实事办好办实，让领导满意，让人民群众满意。
6、完成综合目标。中心工作对照卫计委下发的共性和个性目标认真抓好落实，责任到人。加强软件资料收集,提高台帐资料质量。继续做好党建、精神文明建设、人事、财务、综治、信访、宣传、法治、安全生产和后勤保障服务工作,各科室要对照目标,强化责任分解,创新工作举措,本职工作要满分,争取更多的加分。通过多措并举、群策群力，圆满完成全年各项工作任务,确保全年工作在卫生单位考核中名列前茅。
（二）2017年度主要目标。
1、加强分站的建设和管理，大力提升我市院前急救业务技术水平，在年内实现示范站创成数达到40%以上。
2、着重抓好党风廉政建设和思想教育工作，改善服务态度，提高服务质量，要加强医患沟通，落实专人负责投诉举报的处理工作，发现问题及时整改，并认真做好反馈。通过综合治理，有效推进院前急救工作的社会满意度大幅提升。
3、做好政府各项大型活动的医疗保障工作，确保政府各项活动的正常开展，也借此机会，展现我们卫计人员优良的职业道德和业务技能，树立卫计行业的良好形象。
4、进一步强化中心内部管理，加强急救队伍建设，提升技术服务能力，继续做好分站考核和调度考核工作。通过内抓管理，外树形象，把政府实事办好办实，让领导满意，让人民群众满意。
3、部门机构设置和所属单位情况。
如皋市120急救指挥中心为市卫生和计划生育委员会所属全额拨款事业单位，并于2016年4月26日正式启动运行。经市机构编制委员会核定，事业编制为8名,批准使用劳动合同制人数16名。实际在编人员7名，合同制人员14名。内设科室3个：调度科、综合科、医教科。
4、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
如皋市120急救指挥中心2017年部门预算，根据年度工作目标和任务，根据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求，围绕上级部门的决策部署，结合我部门的2017年度工作目标，坚持量力而行，从严从紧编制2017年度部门预算。
基本支出预算编制：人员支出按照国家、省有关政策规定和在职在编、养老保险改革等实际情况编制；商品和服务支出按照市部门预算方案公布的综合定额标准和核定人数确定。
专项业务支出预算编制：根据市部门预算编制方案，结合我部门2017年度工作重点统筹安排。继续规范整合专项业务费,在保障机构正常运转和各项重点工作开展的基础上，进一步压减专项业务费。
2017年如皋市120急救指挥中心财政拨款收入预算总计187.67 万元，其中：一般公共预算收入预算 187.67万元。支出总计 187.67 万元，其中：基本支出预算数为 156.36 万元，项目支出预算数为 31.31 万元。
第二部分 如皋市120急救指挥中心2017年度部门预算表
见附件：2017年度如皋市120急救指挥中心部门预算表
第三部分 如皋市120急救指挥中心2017年度部门预算情况说明
由于本部门为2016年新增单位，无2016年年初预算数，故不与上年数据比对分析。
一、收支预算总表情况说明
如皋市120急救指挥中心2017年度收入、支出预算总计 187.67 万元，其中：
（一）收入预算总计 187.67 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 187.67 万元。
（1）一般公共预算收入预算 187.67 万元。
（2）政府性基金收入预算 0 万元。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。
（二）支出预算总计 187.67 万元。包括：
1．医疗卫生与计划生育支出（类）支出 187.67 万元，主要用于本部门日常运行方面费用。
2．结转下年资金预算数为 0 万元。
此外，基本支出预算数为 156.36 万元。项目支出预算数为 31.31 万元。
二、收入预算情况说明
如皋市120急救指挥中心本年收入预算合计187.67万元，其中：
一般公共预算收入 187.67 万元，占 100 %；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
如皋市120急救指挥中心本年支出预算合计187.67万元，其中：
基本支出 156.36 万元，占 83.32 %；
项目支出 31.31 万元，占 16.68 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
如皋市120急救指挥中心2017年度财政拨款收、支总预算187.67 万元。
五、财政拨款支出预算表情况说明
如皋市120急救指挥中心2017年财政拨款预算支出 187.67 万元，占本年支出合计的100 %。
其中：
（一）医疗卫生与计划生育支出（类）
1．其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出 187.67 万元。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
如皋市120急救指挥中心2017年度财政拨款基本支出预算156.36万元，其中：
（1）人员经费 97.33 万元。主要包括：基本工资18.8万元、津贴补贴21.42万元、奖金14.7万元、社会保障缴费15.46万元、绩效工资12.45万元、职业年金缴费4.07万元、住房公积金6.11万元、提租补贴1.15万元、购房补贴2.75万元、其他对个人和家庭的补助支出0.42万元。
（二）公用经费 59.03 万元。主要包括：办公费2.5万元、印刷费0.2万元、邮电费0.5万元、差旅费1.6万元、维修（护）费0.25万元、会议费0.5万元、培训费0.35万元、公务接待费1.4万元、劳务费43.4万元、工会经费0.61万元、福利费0.87万元、其他商品和服务支出6.85万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
如皋市120急救指挥中心2017年无政府性基金支出预算支出 0 万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
如皋市120急救指挥中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算187.67万元。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
如皋市120急救指挥中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算156.36万元，其中：
（一）人员经费97.33 万元。主要包括：基本工资18.8万元、津贴补贴21.42万元、奖金14.7万元、社会保障缴费15.46万元、绩效工资12.45万元、职业年金缴费4.07万元、住房公积金6.11万元、提租补贴1.15万元、购房补贴2.75万元、其他对个人和家庭的补助支出0.42万元。
（二）公用经费 59.03 万元。主要包括：办公费2.5万元、印刷费0.2万元、邮电费0.5万元、差旅费1.6万元、维修（护）费0.25万元、会议费0.5万元、培训费0.35万元、公务接待费1.4万元、劳务费（含合同制人员工资）43.4万元、工会经费0.61万元、福利费0.87万元、其他商品和服务支出6.85万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出59.03万元。主要用于部门日常运行费用。包括：办公费2.5万元、印刷费0.2万元、邮电费0.5万元、差旅费1.6万元、维修（护）费0.25万元、会议费0.5万元、培训费0.35万元、公务接待费1.4万元、劳务费（含合同制人员工资）43.4万元、工会经费0.61万元、福利费0.87万元、其他商品和服务支出6.85万元。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
如皋市120急救指挥中心2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出0元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出1.4万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。
3．公务接待费预算支出1.4万元。本单位会继续贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神，进一步加强公务接待管理，压减公务接待支出 。
如皋市120急救指挥中心2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元。
如皋市120急救指挥中心2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.35 万元。
十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明
如皋市120急救指挥中心2017 年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出31.07万元。分项为：办公设备购置项目包括空调0.3万元，复印机0.12万元；专用设备购置项目包括调度室UPS 10万元，培训设备及人体模型4.5万元；专项业务费项目包括工作服费用2.55万元，移动数据专网服务费13.6万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
