2016年度如皋市区域供水管理处预算情况说明

2016年度如皋市区域供水管理处预算情况说明

如皋市区域供水管理处为市住房和城乡建设局所属事业单位，相当股级建制。在职人员8人。

一、主要职责

主要职责

担负区域供水监督管理职能。区域供水工程推进，全境输水管网262公里已全线竣工，涉及14个镇（区、街道）25个水厂的供水，磨头、石庄、桃园三座增压泵站全面运行。

二、主要目标任务

区域供水管理处受市政府授权履行BOT专营合同和供水服务协议，各镇（区）、中心城市供水企业依据《市政府关于加强区域供水工程运行管理的实施办法》，与市政府签订售水服务责任状并执行监督。管理处定期监测各镇用水量，为市政府下达用水量任务提供依据，确保全市安全供水。

三、部门预算收支情况

2016年部门预算支出控制数为614.63万元，含以下支出：人员支出为91.14万元；商品和服务支出(包括长期借用人员工资)13.67万元；专项业务费488.5万元；办公信息设备购置项目0.48万元；专用设备购置项目20.84万元。专项业务费主要包括以下内容：（1）远程监控与避雷设施维护20.1万元；（2）、泵站电费350万元；（3）、泵站人员经费68万元；（4）、泵站设施及燃料费38万元；（5）、管网巡查10万元；（6）、在职在编人员误餐补助2.4万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

2016年公务接待费预计2.16万元，公务用车3万元，会议费0.5万元，培训费0.4万元。认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出、规范公务接待活动。

部门预算公开表式清单

1、2016年度如皋市区域供水管理处收支预算总表

2、2016年度如皋市区域供水管理处收入预算总表

3、2016年度如皋市区域供水管理处支出预算总表

4、2016年度如皋市区域供水管理处财政拨款收支预算总表

5、2016年度如皋市区域供水管理处财政拨款支出预算表

6、2016年度如皋市区域供水管理处财政拨款基本支出预算表

7、2016年度如皋市区域供水管理处政府性基金支出预算表

8、2016年度如皋市区域供水管理处一般公共预算收支预算总表

9、2016年度如皋市区域供水管理处一般公共预算支出预算表

10、2016年度如皋市区域供水管理处一般公共预算基本支出预算表

11、2016年度如皋市区域供水管理处一般公共预算机关运行经费支出预算表

12、2016年度如皋市区域供水管理处一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表