人力资源部自查报告
人力资源部自查报告
篇一：人力资源部自查报告人力资源部自查报告一、整体评价
（一）整体状况和评级结果概述
XX年度，我部依照总分行有关内部控制的要求，从人力资源、企业文化、信息沟通与反馈等各环节入手，踊跃增强人力专业内控建设，内控建设取得有效增强，内控自我评价为满意级。
（二）XX年度内部控制改良情况
XX年，我部在全力做好服务中心工作的基础上加倍重视内控建设，按期组织部门员工认真学习各项规章制度，并严格依照各项规章制度来开展员工招聘、培训、考核、奖励、惩罚、晋升等专业工作，各项专业工作的规范化水平较往年有了明显提高。与XX年相较，我部内控改良情况比较明显，主要表此刻我部主要负责的“4率”操作性指标均比上一年度有所上升。其中人员持证上岗率得分上升到100分,关键职位轮岗和强制休假率上升到100分,人员流动率上升到94分,当期整改率达到96分。
（三）存在的不足
XX年，在我部内控建设取得必然成绩的同时，也存在
必然的不足，主要表此刻：
1.“4率”操作性指标虽有所上升，但仍与总行的标准分有差距，尚有进一步改良的空间。
2.对本专业各项规章制度的学习、把握水平仍有待于进一步提高。二、具体评价
（一）内部控制环境自我评价1.人员、机构设臵与转变情况
截至XX年11月末，我分行共有内设机构37个，其中管理部室13个、经营单位24个（含单据中心、支行、营销部、市场部）。
截止XX年11月30日，分行共有人员468人，其中：在册行员（编制内）388人（依照有关规定未将借调总行4人纳入
统计），临时用工30人（业务职位27人，返聘3人），劳务调派用工51人；六、7级行员48人，八、9级行员87人。
在册行员和临时用工中，管理人员（含行领导）123人，占比29%；会计人员119人，占比28%；营销人员（包括客户领导和经营单位班子成员）175人，占比42%。客户领导共111人，客户领导数量比去年同期净增加3人，增幅3%。
《人力资源部自查报告.doc》
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