建厂项目计划书
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第一章 总 论
项目名称
某市某公司
——某工业园新厂区项目
项目建设单位
某市某公司
法人代表：
项目负责人：
基建负责人：
财务负责人：
项目投资单位
某市某公司
项目总投资：43,261万元
项目拟建地点
广西某市某县某工业园
用地面积200亩，其中建设用地约140亩，道路、货场、绿化占地约60亩。
经营范围及经营年限
经营范围：立体车库，停车场，建筑施工升降机，标准件生产,钢化玻璃生产加工, 塑料制品生产,雨伞骨架自动化生线进出口贸易，煤炭销售，木薯干片自动化生产线。
公司经营期限为30年。
生产能力及职工数量
设计年产值：38,000万元。
职工人数：300人。
技术装备
本公司具有10多年机械加工工艺经验及生产历史，从钢板折弯、模具冲压、部件焊接，到车刨磨洗、精密加工等，工艺流程完备，技术积累深厚。配备有各型钢板折弯机、中小型液压机、各型电动冲压机以及多年来不断添置的数控机床、精密加工设备等一系列工艺技术完善的机加工设备130多台套，设备、厂房投资达3500多万元。
目前公司按照《ISO9001:2008质量管理手册》，于2010年10月重新获得认证，并按ISO9001:2008质量体系规划新厂区的建设及生产经营。
工艺流程
生产工艺流程图
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第二章 建设单位简况
公司简况
某市某公司成立于1993年（前称为某市某标准件有限责任公司），注册资金1500万元，是一家设计专业、加工精良的机械制造型企业，占地面积约7万平方米，厂房面积约4万平方米。主要产品：工程机械配件加工、自动化机械停车设备、施工升降机、大型水泥储罐、（挖掘机、推土机、装载机、平地机、压路机等一系列）工程机械油缸及重型油缸，已广泛应用于工程机械、建筑机械、路面机械、运输机械、橡塑机械、锻压机床、冶金、矿业机械等行业；中大型停车场；最新型施工升降机；各种大型的水泥储罐和水泥搅拌站等。
随着我国经济建设稳步前进和汽车工业的飞速发展，城市停车难已经成为城市管理者和普通老百姓焦点关注的问题。某市某机械作为广西机械配套产品及机械设备的传统企业，现拥有数十亩的厂房（分：机加工车间，玻璃加工车间，立体车库设备生产车间等七个车间），配套的生产设备以及雄厚的技术力量，我公司根据市场的需求，广聚车库业界精英，充分吸收日本、韩国、德国知名品牌的设计理念，结合我公司多年做大型机械设备配件和标准件的丰富经验，针对各个客户的实际需要，研发出各种型式的机械式停车设备。可用于宾馆、酒店、住宅小区、购物中心等停车困难的特殊场合，能大大改善停车环境和提高有效的容车率。
公司本着科学的态度、锐意进取的精神，严格按照ISO9001：2008及国家机械行业标准，“以质量求生存，以效益求发展”的经营方针，保证产品质量。建设南宁、发展广西、面向东盟、走向世界，以某人不断进取的精神，与时俱进的思想，精益求精的传统，为城市建设奉献企业智慧的结晶，为缓解城市静态交通日益增加的压力而贡献自己的一份力量！
生产及管理人员
法定代表人 陈瑞泉
职务 总经理
电 话 0771 2555888
职 工 情 况 从业人员（2009年）年末人数232人
其中：长期职工180人 临时职工62人 从业人员平均人数229人
管理人员22人
持证上岗人员82人
本科以上学历8人 大专学历18人 中专学历56人
有职称人员18人 持证上岗人员占从业人员年平均人数%
主要产品
停车场立体停车设备，主要应用于宾馆、酒店、住宅小区、购物中心等停车困难的特殊场合；建筑施工升降机，主要应用于建筑行业。
公司传统产品为机械及工程用标准件、装饰玻璃、塑料制品、雨伞骨架等
项目建设必要性及可能性
近几年以来，中国汽车市场产销两旺。权威经济部门预计，2009年中国汽车产量有望突破1200万辆。据统计，目前我国私人汽车的保有量已经突破2000万辆，平均每100多人就拥有１辆私人汽车，我国已经进入私人购车时代。有关专家预测，随着私人汽车的迅猛发展，在未来几年内，我国将产生蕴藏巨大市场和商机的“停车经济”，企业抢滩恰逢其时。 与此同时，汽车数量的增长与停车位短缺的矛盾日益突出。因此我公司根据市场需要及发展情况，在不断加大对技术装备投入的同时，组织申报并获得了立体停车设备生产许可证；并把立体停车设备的生产供应作为公司中长期发展的主要战略目标。
目前最主要的问题是，公司现有厂房设施已严重老旧，场地狭小，阻碍新生产线的进一步扩展和布置安装。旧有的厂房场地，结构布局已不能适应新的大中型设备的加工生产、安装和运行需要，尤其在自动化生产加工所要求的周转和布局环境、运输及材料设备存储等方面，现有厂区存在严重不足。这些方面，已成为公司经营发展和现代化改造的最大障碍。
现在，某市某县某工业园新厂区项目，为我公司的发展提供了现实可能的机遇。
第三章 市场简析
近几年以来，中国汽车市场产销两旺。权威经济部门预计，2009年中国汽车产量有望突破1200万辆。据统计，目前我国私人汽车的保有量已经突破2000万辆，平均每100多人就拥有１辆私人汽车，我国已经进入私人购车时代。有关专家预测，随着私人汽车的迅猛发展，在未来几年内，我国将产生蕴藏巨大市场和商机的“停车经济”，企业抢滩恰逢其时。 与此同时，汽车数量的增长与停车位短缺的矛盾日益突出。
国外市场
近邻韩国和日本。近年来，尽管日本经济较为低迷，但其机械式停车设备仍能以每年10万台以上的速度发展。据日本社团法人立体停车场工业会技术委员长神庭幸秀介绍，在人多地少的日本，机械式停车设备使用已有40多年的历史。从1957年日本制定停车法以来，目前日本停车设备已有330万台左右。可以说，日本所遇到城市停车难题，正在中国变为现实，并且变得更加严重。
东南亚国家的情况与中国情况相似，尤其像泰国、印度尼西亚等国的都会城市，停车难问题相当突出，其国内机械加工的技术装备水平较低，这是我国的机械式停车设备的出口提供了一个潜力较大的市场。
国内市场
据权威部门测算，2010年我国轿车保有量将达到2000万辆。停车位需求按１∶１２（１００％的基本停车位和２０％的公共停车位）计算，总需增加停车位４８０万个，平均每年需求９６万个。以西部地区的重庆为例，目前这个市主城区有机动车５０多万辆，而停车场只有５２８个，停车位３．８万个，远远不能满足停车的需要。在经济相对发达的北京、深圳、上海等地，停车场的满足率也比较低。中国重机协会停车设备工作委员会提供的数据显示，目前我国城市机动车辆的保有量与停车位之比约为５∶１，停车位的满足率只有２０％左右。传统的平面停车场，己经无法满足现有汽车的需要。在传统的停车方式因受平面面积的影响不能满足需要的情况下，立体停车设备应运而生。立体停车设备在解决平面车位不足的情况下，还可有效地避免车辆损坏、被盗等问题；同时也避免了部分车主占用绿地、公共场地等违章停车的社会不良现象，为人们夺回了新的生活空间，不愧为解决停车难的一招妙棋。
有关专家特别指出，机械式立体停车设备将是未来几年内停车设备发展的主要方向，是商家投资的重点。机械式立体停车设备具备以下几个优点：一是占地面积较小，空间利用率高。一般情况下，其占地面积约为平面停车场的１／２～１／２５，空间利用率比建筑自走式停车库提高了７５％。二是造价低。机械式停车设备每个车位投资约３万～１２万元，而建筑自走式停车库每个车位的造价约为１５万元以上；三是存取快捷，一般一次存（取）车时间不超过１２０秒。此外在防盗性和防护性，以及改善市容环境等方面都具有优越性。
第四章 项目选址与建设条件
初选某工业园的地块位置，以某市某县政府规划局的“规划选址意见书”批文为准。
第五章 新厂区项目建设规划方案
建设规划
建设原则
在总体规划基础上，根据生产流程、环保、防火、安全、卫生、施工等要求，并结合外部运输条件、场地地形、地质结构、气象条件、建设程序以及远期发展等因素，对项目建设的经技术经济指标进行综合比较确定。项目建设总体依据以下原则：
(1) 按照”高质量建设、高效能管理”的要求，合理布局，给水、排水、电力、电讯等配套设施建设要妥善落实。
(2) 认真贯彻国家的有关方针、政策、法令、法规，在满足工艺生产要求的前提下力求降低工程造价，减少工程土方工程量，减少投资，提高经济效益，同时为生产及货物运输创造有利条件。
(3) 符合项目建设的规划或总体布置要求，使建筑群体布置及空间组合与环境相适应，并且建、构筑物有良好的采光和自然通风条件。
(4) 满足生产工艺流程要求，使物流线路流畅，运输总量最少；在符合各种防护间距的要求下，合理地紧凑布置；线路布置要顺畅且内外适应，尽量避免人货交叉。
(5) 主次出入口尽可能设在工业区干道上，沿路边建筑立面设计要求清新明快，富有时代特色。
(6) 尽可能减少对环境造成的影响，对场地进行充分绿化。
建设内容
该项目的建设工程包括地面建筑物以及室外工程。地面建筑工程包括生产车间及仓库、辅助用房等土建构筑物，以及相应的安装工程；室外工程除场地平整、配备齐全的管道、线路，还包括道路交通、地面停车泊位、堆场和环境绿化景观设计。
建筑结构设计
（1）设计原则
生产车间的建筑设计首先必须满足生产工艺的要求，方便工艺生产，方便生产管理。并根据生产工艺及经营管理的需要，合理配置附属用房。
（2）结构设计
本工程建筑单体主要为厂房、仓库、办公大楼及职工宿舍。采用钢结构、现浇钢筋混凝土结构、砖混结构等。基础方案将根据地质情况采用桩基础，具体待场地地质勘察后经综合比较确定。厂房地坪承载要求，一层8KN/平方米，二层及以上6KN/平方米。
公用工程
(1) 给排水系统
总用水量按30立方米/天设计。区内给水管道沿道路敷设DN150供水支管，形成环状的管道系统，按规范于给水管道上布置室外消火栓，消火栓间距不大于120米，给水管道最小覆地为0.7米，管材可采用铸铁管。排水采用雨、污分流制。雨水收集后排入市政管道，基本无生产污水,生活污水主要是厕所和食堂产生的污水。生活污水经化粪池处理后排入市政管道。区内污水管、雨水管均沿道路敷设，管道最小覆土0.7米，管材采用钢筋砼管。
(2)电气工程
本工程用电负荷为三级负荷，其中消防用电负荷为二级负荷。负荷量约800~1000千瓦/天。
照明线路室内采用导线穿管敷设。低压电力电缆和控制电缆主要沿电缆桥架敷设，电缆桥架采用热镀锌或防火喷涂。生产厂房和仓库需设置烟感报警器。各重要部门、主要通道设置消防栓及应急照明。厂区设置消防烟感报警系统。
第六章 环境保护
污染因素分析
(1) 施工期分析
水污染：施工队伍产生的生活污水对水环境的影响。
大气污染：主要是施工扬尘和运输机动车排放尾气。
噪声污染：施工机械、运输车辆产生噪声污染，其源强主要与施工机械的种类及施工队伍的管理等有关。
其他：在施工建设中，将产生大量的建筑垃圾，如管理不善，对周围环境会造成一定污染。施工材料等的运输将增加所经道路的交通压力。
(2) 营运期分析
基本无生产污染。
环境保护措施
(1)项目建设期环保
尽可能选择先进的施工工艺和低噪声的建筑机械设备；施工作业区、运输道路要洒水抑尘，对易产生扬尘的建筑材料、沙石不宜露天堆放，应有一定的防尘措施，并采用混凝土；设置临时的施工现场的生活废水处理措施；施工扬料及废弃物要加强管理，防止雨水冲刷引起水体污染。
(2)营运期环保
按国家规定及工业区主管部门环保要求实施。
第七章 企业组织和劳动定员
组织机构
公司实行总经理负责制。总经理由法定代表人担任。公司设立经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。企业将完善配备行政部、技术部、生产部、质控部、财务部、市场部、人力资源部、售后服务部等职能部门。
公司的职员，除高级职员由总经理聘任外，其他人员将面向全社会公开招聘，择优录用。
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工作制度与劳动定员
参照实际情况，结合产品的生产特点，为满足生产、管理需要，确定整个项目劳动定员为300人，其中生产线岗位人员250人、其它岗位定员为50人。
全年工作日280天。每班作业时间8小时，节假日及夜间加班按当地劳动部门的标准执行。
人员培训
积极从各级人才市场上招聘本行业科技人才，重点招聘公司急需的大专院校毕业生人才，不断提高企业科技人员比例。
公司将积极选拔科技人员到本单位的技术依托单位或高等院校培训深造。此外，派骨干到有关厂家进行培训，重要岗位必须持证上岗。
同时，定期举办各类培训班，聘请专家来厂讲课，学习基础知识和安全生产知识，全面提高职工整体素质，形成一支专业技术骨干队伍和高素质的队伍。
第八章 项目规划及实施进度
项目规划、项目筹备及工程进度、建设管理计划如下：
项目规划
详见第十页《某公司某新建厂区项目规划一览表》
项目平面布置示意图
项目实施进度安排
考虑到我公司生产经营及工程实际情况，按照统一规划，一次征地，边建设边生产的原则进行。根据国家建设工程有关规定以及本项目的建设规模和建设内容，本项目建设周期约3年时间，具体工程进度拟安排如下：
① 2011年1～2月 工程项目建议书审批
② 2011年3～4月 项目上报，申请土地合同批准
③ 2011年5～6月 初步设计报批；
④ 2011年7～8月 施工图会审、施工招投标；
⑤ 2011年9月～2012年4月 一期厂房、配电房、值班室土建施工，5月前完工验收，一车间设备、设施安装调试并开始投产；
⑥ 2012年5月～2012年12月 二期厂房、办公楼、职工宿舍、职工食堂土建施工，12月底完工验收，二车间设备、设施安装调试并开始投产；
⑦ 2013年2月～12月 其余工程及绿化景观工程土建施工；年底全部工程竣工并完成旧厂房设备设施搬迁。
项目建设管理
(1) 项目前期工作主要由我公司派专人负责，并抽调熟悉业务和懂技术的工作人员参与项目设计和有关部门的联系、沟通、办理有关申报手续。
(2)项目经批准后，即进入实质性操作阶段，根据国家建设工程有关规范及法规，认真按计划实施各项工作，先水电道路等基础设施，后建构筑物的原则。
(3) 工程设计、施工、主要设备采购、工程监理等由业主采用招标方式进行。
(4) 项目施工阶段，采取施工监理制，加强施工现场管理。
(5) 随时掌握施工进度和资金使用。公司实行电脑化网络管理和信息反馈处理，及时解决施工中的问题和资金的调度。
(6) 加强公司内部管理，完善规章制度，在保证工程质量的前提下努力节省工程费用，争取较好的项目建设经济效益。
第九章 投资估算及资金筹措
本项目计划购买200亩土地，项目总投资估算为 43,621万元。项目建设资金，由企业自筹资金解决。不足部分，向银行申请贷款。
新厂区项目新增设备资产一览表
第十章 财务分析
注：2010年产值较以前年度有较大增长，但因生产厂房及原有生产环境布局限制及设备老化等因素影响，公司年产值的增长受到硬件方面的较大制约。
根据上表可得出每年交纳给国家及地方财政的税收：
交纳企业所得税逐年递增：346万元、506万元、719万元、1011万元。
每年可向国家和地方交纳税收（增值税+所得税）=899万元、1313万元、
1867万元、2626万元。
第十一章 结论与建议
在某市某县某工业园建设新厂区，具有地理位置优越，交通便利，周边产业渐成规模，配套设施日益完善等优势。本项目按照生产规模和工艺流程布置的实际情况进行规划建设，完全符合本公司的生产经营和企业发展壮大的需要，将为公司的良性发展创造良好的生产经营环境，提供本公司上等级扩规模的优良基础条件。
本项目采用边建设边生产的渐进方式，项目建设资金来源得到后续保障。 建设周期安排比较科学、合理。项目达产后，年产值可达亿元以上，盈利能力高于社会平均盈利水平。可以说，该项目实施基础条件较好，投资风险较小。在创造就业机会、增加政府财政税收方面，经济效益和社会效益明显。
考虑到该项目建设的迫切性、必要性、可行性，希望有关部门对该项目予以重视和支持，使项目尽早开工建设。
某市某公司
二0一0年十一月
