2012质量管理体系内审检查表 采购部
质量、环境一体化管理体系内审检查表
审核时间：2012.4.18审核部门：采购部审核员：第1页共1页
查检要素
审核内容
审核方法
查检结果
审核发现
7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3
采购产品的验证4.4.6运行控制
1）如何确保采购的产品符合规定的采购要
求？
2）对供方和采购产品的控制类型和程度如何
规定
3）对供方的选择、评价和重新评价的准则如
1）询问近半年来新增供应商情况（可以关联A组技术部查验信息）2）抽验几个新供应商的采购订单，单中相关产品或材料的技术和质量要求应明确
何规定和落实？是否保持了相关的记录？3）询问该新供货商所供应产品的种
类，查验该供应商的相关产品明细表
4）是否建立了合格供方名录？供方是否在名
4）查验该新供应商的考察表、评价
录内？
表
5）对合格供方是否有跟踪措施并进行动态管
5）查验该新供应商提供产品的样品
理
确认表
6）采购信息如何表示？应有哪些内容？
6）询问质量最不稳定的供应商名称
7）应具备哪些采购文件？采购文件表示的采
7）查阅该供应商的材料不良反馈记
购信息是否充分和适宜？如何确保和审
录以及回复情况
批？8）查阅上述供应商是否均在合格供8）为确保采购产品满足规定的采购要求，对
其实施检验或其他必要的活动有哪些？实施结果如何？
应商名录内。
9）抽验合格供应商名录内的至少1家供货商按上述流程进行反查。相关产品供应商的合同中是否明确要求。
（可关联B组查验文控中心的外来文件中关于国家强制性标准的信息）
9）有无在供方的现场实施验证的情况？若有，10）查验关于国家强制性标准要求在是否在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法进行规定？并进行了有效的验证（包括进货检验和过程验证或顾客在供方处的验证）？
注：符合要求的在查检结果栏内打“