检查形式

检查时间

检查人

备注

综合性检查

公司综合

每月一次

公司日常

专

业

性

检

查

危险化学品

每季度一次

电气设备

机械设备

监视测量设备

建构筑物

特种设备安全检查表

消防、防火防爆

季节性检查

春季安全检查

3月

夏季安全检查

6月

秋季安全检查

10月

冬季安全检查

12月

节假日检查

春节

1月或2月

“五一”节

4月底

国庆节

9月底

元旦

12月底

不定期安全检查表

根据需要或文件需求

目的

对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安全领导小组汇报。

内容

见检查项目

计划

每月检查一次

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查评价

符合

不符合及主要问题

1

工艺管理

1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。

2、各仪表系统必须投用，完好。

查现场

查记录

2

设备管理

1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。

2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。

3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。

4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。

查现场

3

关键装置及重点部位

严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。

查现场及记录

4

电气管理

严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。配电间清洁卫生，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。

查现场及记录

5

消防管理

供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。

查看现场

6

化学品

管理

化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。

查现场及记录

7

安全设施

避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。储罐区防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。

查现场及记录

8

厂房建筑

各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。

查现场及记录

9

责任制

安全生产领导小组是否建立及专职安全员配备情况,领导小组人员文化、职称等是否达标，日常考核制度的建立。安全生产责任制的制定及落实情况的检查。责任制度的及时更新修订。

查文件

10

劳保护品

劳保护品穿戴齐全、无违规违纪现象、作业现场保持整洁、物资定制摆放

查现场

11

作业证

检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的申办工作。

查作业许可证

12

安全教育

查各车间对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育工作。

查现场查记录

检查与责任制挂钩记 录

目的

对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司安全领导小组报告。

内容

见检查项目

计划

每年四次

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查评价

符合

不符合及主要问题

1

危险化学品

1、按照规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安全技术说明书与安全标签，对不是危险化学品的化学品的理化特性和危害进行登记。

2、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。

3、应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量；

4、无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库；

5、保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具；

7、贮罐区：各种贮罐符合我国有关规定，其液位计、压力表、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完好；

8、易燃液体贮罐应设置绝热设施或降温设施，现场电器设施应为防爆电器；

9、易燃、可燃液体和可燃气体贮罐区内，不应有与贮罐无关的管道、电缆等穿越。

查档案

查现场

查供应

查记录

2

电气设备

1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规，认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。

2、落实好检修规程、运行规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。

3、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；

4、各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括避雷设施技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；

5、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；配电室是否配备绝缘手套及其它安全防护用品；绝缘手套等是否合格

6、配电柜防护是否符合安全要求；安装是否按标准进行设置和安装。

7、电气设备运行中的电压、电流、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；

8、各种电气设备是否完好，现场标示是否完好；

9、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；

10、各防爆电器密封性是否完好，接地是否完好可靠。

现场管理、操作票证防护用品

3

厂房、建构筑物

1、厂房建筑物是否符合耐火等级要求；

2、厂房建筑物是否有防雷设施；

3、防雷检测是否定期进行。

4、各厂房通风是否符合职业卫生防护和防火防爆要求；

5、建筑物、构筑物是否经常进行维护，有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。

6、建筑物爬梯、围栏、平台是否牢固可靠并符合安全要求；

7、防护设施无明显缺陷、无腐蚀等

查现场、查文件

4

防火防爆

消防设施

1、 厂区及建筑物：消防通道、紧急疏散通道是否通畅；是否由足够的便于灭火的机动场地；厂区交通道路是否有足够的照明，消防通道是否畅通；各种照明设施是否完好；厂区库棚内物料堆放是否符合要求。

2、 生产工艺过程：所用产品是否属于危险化学品，有无防范措施；有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施；

3、 消防设施：有无火灾探测报警系统，是否完好；各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求；消防供水系统是否可靠。

4、作业现场：作业现场符合防火要求；各种动力设备的防护装置与设施是否完好；有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求；配电设备、储罐区、建筑物屋顶等有无避雷设施、是否完好；气瓶的放置是否符合安全要求；作业场所可燃气体无检测报警设施；

有无必要的、明显的安全标志，是否完好。

4、 生产装置与设备：各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用；有火灾爆炸危险的装置与设备，有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施；有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好；仪器仪表是否正常、完好；对可能发生的异常情况有无应急处理措施等。

5、安全管理：有无按照规定配备专兼职安全管理人员，履行职责情况如何；各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何；是否进行安全检查，对检查结果如何处理；是否开展安全教育培训，效果如何；5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。

查现场、查文件资料

5

机械设备

手持电动工具：

1、手持电动工具安全防护措施齐全、完好。

2、按照用电要求进行连接，保持手持部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器。

3、使用时，旋紧部位必须按照要求达到旋紧力进行紧固，不得出现松懈甩出、用力过大紧固变形或者裂损。

4、电源软线按规定架空，不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上，防止线路腐蚀老化出现漏电。

5、手持电动工具工作部位工作时，严谨朝着他人或自己进行作业，防止飞溅物造成意外伤害。

6、旋转部位旋转时严谨手摸或者强制进行停止，防止发生意外。

7、工作时，工作人员穿戴好劳动防护用品。

电、气焊设备：

1、电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。

2、电焊机一次、二次电气线路绝缘良好，装有独立的专用电源开关。

3、电焊机有可靠的接地、接零装置，外壳接地良好，焊钳绝缘可靠，隔热层完好。

4、电焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。

5、禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。

6、电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。

7、氧气、液化气瓶要在检验期内充装压力不超标，并有安全标签；

8、氧气瓶和液化瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和液化瓶与动火点的安全距离保持10米以上。

9、气瓶的防震圈、防火帽齐全，气瓶所用压力表标识清楚、有效。

10、液化气瓶装有阻火器；气焊、割矩完好，胶管耐压能力符合要求。

11、不可把氧气、液化气瓶放在有油污、严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起瓶温过高、压力剧增的环境中；液化瓶不能倒放。

12、要有防弧光辐射、通风防尘措施。

13、操作人员持证上岗。

查现场、资料

6

监视、测量设备

1、认真落实仪表巡回检查制度，发现故障及时消除，保证自控率在90%以上，使用率和完好率在95%以上；

2、一次指示值误差在允许范围内。

3、定期维修检验记录、临时变更记录等技术资料齐全；

4、使用率、完好率达到100%；

5、调试有记录，工艺和仪表部门调试后，双方应签字；

6、布点和安装位置合适，符合有关规定要求；

7、多点报警器识别各点报警状态的性能可靠，报警值设定合理；

8、报警器安装率、使用率、完好率达到100%；

9、各种报警仪应有声、光报警，手动试验声光报警正常；

10、传感器探头应定期检查和校验，做到无腐蚀、无灰尘仪表摘除与恢复，有申请和领导签批与恢复的手续；

11、需强检设备是否定期进行检验；

查现场、资料

7、

危化品罐区管理

1、储罐区内储罐及各种机械设备、安全附件、法兰、阀门、液位计、电气设备是否安全可靠，管道、防腐、是否符合规定要求

2、各种应急救器材是否齐全，数量满足要求。

3、泵的转动及传动部分有无防护装置；

4、梯、架、平台、通道、斜坡有无栏杆或防护措施；

5、液位计是否灵敏、可靠有效。

6、照明条件是否符合规定要求；

7、计量设施是否处于良好状态；

8、容器和管线是否定期检查，以确定是否可能发生泄漏；

9、管线是否有异常震动；

10、液面计有无防护措施；

11、是否存在人员被绊倒的危险；

查现场

8

特种设备

1、 特种设备技术资料齐全；

2、 特种设备定期进行检验，且检验报告在有效期内；

3、 特种设备已注册登记；

4、 特种设备检验合格证置于设备显著位置；

5、 特种设备行日常维护保养记录齐全；

6、 企业应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录；

7、 拆除报废特种设备严格履行相关手续

查资料、查现场

9

防尘、防毒检查

1. 对作业场所进行职业危害因素检测，在检测点设置标识牌予以告知，并存入职业卫生档案；

2、有毒有害作业场所作业人员上岗前体检率达到100%，体检不合格者禁止其从事有害有害作业。

3、 确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开；

4、在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所，按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查和记录；

5、根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；

6、各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护；

7、建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业；

8、进入缺氧或有毒气体设备内作业时，应将与其相通的管道加盲板隔绝；

9、对产生和散发有毒有害物质的工艺设备，加强维护定期检修，保持设施完好，杜绝跑、冒、滴、漏。各种防毒防尘的设施，未经批准不准拆除。

10、所有盛装有毒有害物质的容器，必须符合安全要求防止泄漏和扩散，容器外部应有警告标志，不合格的包装不准出厂。

检查与责任制挂钩记 录

目的

针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。

内容

见检查项目

计划

每季度不少于一次检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查评价

符合

不符合及主要问题

1

春季安全检查

春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑、漏为重点，对生产及安全设施进行检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查。并对全公司的厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接地进行检测，要求防雷接地电阻小于4欧姆。防静电接地电阻小于100欧姆。检查各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关单位及时整改。

现场检查

2

夏季安全检查

夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。要求各车间对本部门的风扇、空调等系统进行检查和维护，确保其顺利度夏、并做好防洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、厂房等检查其防水设施的完好情况，基建管理对厂房的防水浸泡情况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。

现场检查

3

秋季安全检查

秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火警事件。并对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部门及时整改。

现场检查

4

冬季安全检查

冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况，管道及阀门的保温和是否结冻等情况认真检查。对可燃气体报警仪、有毒气体报警仪的完好状况进行检查。检查防毒面具、空气呼吸器等气防设施的配备及完好情况。对设备管道及保温情况进行检查，做好防冻防凝工作。对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象，以防滑到或高处坠落事故的发生。检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。查出不符合项，要求有关部门及时整改。

现场检查

检查与责任制挂钩

记 录

目的

通过对公司节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部、生产技术部或公司领导报告。

内容

见检查项目

计划

节假日检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查评价

符合

不符合及主要问题

1

保卫、消防

1、厂区门卫是否严格执行制度，是否执行入厂交出烟火制度；

2、消防设施是否完好可靠。

看现场及有关记录

2

物资准备、备用设备

1、 生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。

2、应急救援物资准备是否充足。

3、备用设备是否完好。

看现场及有关记录

3

应急预案

1、应急预案是否定期组织演练。

2、应急救援器材是否齐全完好。

3、应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。

看现场及有关记录

4

劳动纪律

1、厂区内有无吸烟现象；

2、有无酒后上班现象；

3、有无迟到、早退现象；

4、是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事；

5、是否按时巡检。

看现场及有关记录

检查与责任制

挂钩记录