温岭市政协2018年预算公开
一、温岭市政协概况
（一）部门职能
1、负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、机关学习会、专门委员会会议、协商座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2、负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。
3、研究和提出人民政协履行职能的工作建议；负责政协机关文件的起草、审核及印发、阅办和立卷工作；协调和组织市政协对内、对外宣传工作。
4、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；负责市政协提案征集、审定、办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；处理政协委员和人民群众的来信、来访。
5、负责在温岭的浙江省、台州市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。
6、负责联系台州市政协办公室，各界别组，各镇（街道）工作联络处，各民主党派、工商联和政协的其他参加单位；负责与市委、市政府有关部门的联系、协调；开展对外友好交往活动。
7、参与市政协委员的协商推荐、届中增补，并承办权限范围内的委员人事事项；负责机关编制、干部人事管理工作，管理机关后勤事务，做好离退休人员的服务工作。
8、负责市政协机关的接待工作。
9、承办市领导交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，我单位预算为本级预算，无下属单位预算，无汇总预算。
二、温岭市政协2018年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2018年收入预算1184.1万元，比上年收入预算增加132.5万元，增长12.6 %。其中：一般公共预算1155万元，占97.54%；政府性基金预算0万元，占0%；省补助资金0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转收入29.1万元，占2.46%。
（二）支出预算总体安排情况
2018年支出预算1184.1万元，比上年支出预算增加132.5万元，增长12.6 %。
1. 按支出功能分类，包括一般公共服务1056.4万元、社会保障和就业支出127.7万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出841.05万元，日常公用支出130.1万元，项目支出240万元。
（三）财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算1184.1万元，比上年增加132.5万元，增长12.6%。包括：一般公共预算拨款收入1155万元、政府性基金收入0万元、省补助0万元、上年结转29.1万元；支出包括人员支出841.05万元，日常公用支出130.1万元，项目支出240万元。
（四）一般公共预算当年拨款情况说明
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款1184.1万元，比上年增加132.5万元，增长12.6%。
2. 一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务1056.4万元，占89.22%、社会保障和就业支出127.7万元，占10.78%。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）—政协事务（款）—行政运行（项）事务763.57万元，主要用于行政在职人员公用经费、临时人员及其他劳务指出、公务交通、公务出行经费等。
（2）一般公共服务支出（类）—政协事务（款）—政协会议（项）事务91万元，主要用于政协年会及政协读书会等大型会议支出。
（3）一般公共服务支出（类）—政协事务（款）—委员视察（项）事务4万元，主要用于政协视察活动经费支出。
（4）一般公共服务支出（类）—政协事务（款）—参政议政（项）事务5万元，主要用于政协协商课题的调查研究活动经费支出。
（5）一般公共服务支出（类）—政协事务（款）—事业运行（项）事务52.79万元，主要用于事业在职人员公用经费支出。
（6）一般公共服务支出（类）—政协事务（款）—其他政协事务支出（项）事务120万元，主要用于政协理论研究、信息宣传、界别委员活动、联系委员等专项经费支出。
（7）一般公共服务支出（类）—政协事务（款）—一般行政管理事务20万元，主要用于信息化建设等支出。
（8）社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—未归口管理的行政单位离退休（项）事务14.19万元，主要用于退休人员经费支出等。
（9）社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 81.11万元，主要用于在职人员养老保险缴纳。
（10）社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—机关事业单位基职业年金缴费支出（项）事务32.45万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。
（五）一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出944.1万元，其中：
人员经费814.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费130.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（六）政府性基金预算支出情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（七）2018年 “三公”经费、会议费、培训费预算情况
1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降100%。无变化主要原因是未安排该项目。
2. 公务接待费：2018年安排公务接待费预算13.64万元，比上年执行数增加25.02%。主要用于接待全国各地政协来客等支出。增加的主要原因是预计2018年来温学习考察单位增加。
3. 公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算2.97万元，比上年执行数增加100 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于车辆租赁。增加的主要原因是2017年无车辆租赁。
4. 会议费：2018年安排会议费预算101.5万元，比上年执行数增加33.2%。主要用于政协全会、政协读书会等会议支出。增加的主要原因是2018年会议内容安排需要。
5. 培训费：2018年安排培训费预算3万元，比上年执行数增加100%。主要原因是2018年安排干部培训内容。
（八）其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费预算情况
2018年单位的机关运行经费财政拨款预算130.05万元。
2. 政府采购预算情况
2018年本单位安排政府采购预算总额4万元。
3. 公务用车占有使用情况
截至2018年2月28日，本级单位无公车。
4. 绩效目标设置情况
2018年50万元以下非基建类项目的绩效目标与工作职责相关联，在项目完成后的绩效自评报告中体现。50万元以上（含50万元）非基建类项目均确认了相应的绩效目标，实行了预算绩效管理，涉及预算项目1个，预算资金61万元。
三、名词解释
1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3. 省补助：省级转移支付收入。
4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7. 机关运行经费
机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。
